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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过,没办法清卡,我看了下申报表,本月不含税销售金额91089.12,税额990.10,税局代开一张增值税专用发票金额49504.96,税额495.05,申报表上都是对的,我认为是增值税减免申报明细表错了,应该是2732.67减990.10=1742.57这个是减免的税额,看课程上,增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分,对不?

2021-11-27 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-27 10:39

你好,嗯嗯是的呢,应该填写减免的百分之2 的

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快账用户8831 追问 2021-11-27 10:47

我去税局,税局说让我把10月份的税报了才能金税盘清卡,但是我是小规模季报,电子税务局上没有申报的界面,现在这个问题我不知道怎么处理了。

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齐红老师 解答 2021-11-27 10:49

10月份不用报啊,税务局是不是看差了,小规模是季报不可能申报的

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快账用户8831 追问 2021-11-27 10:53

对啊,我到税局,税局拿税盘查的7-9月份的申报了,让我报10月份的,我也纳闷呢,没到申报期,怎么申报,我重点看了一下税盘的提示,提示是增值税申报对比不通过,所以有可能是我的7-9月申报数据和税盘的开票数据对比不一致导致的

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齐红老师 解答 2021-11-27 10:56

这个也是有可能的,7-9月份申报的跟税盘的数据看看一样不

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快账用户8831 追问 2021-11-27 11:08

税盘开电子发票的数据还有代开专票数据都是对的

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齐红老师 解答 2021-11-27 11:08

那还得去找税务局的呢,10月份是不可能报税的

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快账用户8831 追问 2021-11-27 11:20

不着急,我周一带着报表和申报表去税局再看看,现在就是担心我的申报表不对,所以想让老师帮我看看

不着急,我周一带着报表和申报表去税局再看看,现在就是担心我的申报表不对,所以想让老师帮我看看
不着急,我周一带着报表和申报表去税局再看看,现在就是担心我的申报表不对,所以想让老师帮我看看
不着急,我周一带着报表和申报表去税局再看看,现在就是担心我的申报表不对,所以想让老师帮我看看
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快账用户8831 追问 2021-11-27 11:20

还有这个

还有这个
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齐红老师 解答 2021-11-27 11:37

报表没啥问题的呢

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快账用户8831 追问 2021-11-27 11:40

主表数据都是对的,后面三个附表填不填

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齐红老师 解答 2021-11-27 11:41

减免的那个表填写的呢,要填写减免的百分之2

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