老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
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我是销售方，上个月开了一张专票并且购买方已经认证了，发票有误，购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗？发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
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购买方已取得专票并抵扣，已开红字信息表给销售方，销售方开了红字发票，并把二三联给了购买方，想问下销售方以红字发票记账联入账就行？还是要红字发票记账联＋信息表？
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购买方已抵扣并已做账发现专用发票有误、购买方已填红字信息表、销售方已开红字发票这样购买方跟销售方怎么做账
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老师，购买方已抵扣的发票，购买方也已开红字信息表，请问红字信息表给购买方还是销售方
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销售部领用的办公桌椅到期报废，才用一次摊销法，收入直接冲减费用，在贷方提现，编制记账凭证。。原始价值3000元，账面价值零元，残料价值，240元，现金收讫，根据内容编制记账凭证，若有除不进的情况，保留两位小数
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老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
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@郭老师，24年补缴了23年的税款1000元，在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗？这样填写对吗？
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老师，再生资源一般纳税人公司，开具3%专票，进项都是从个人那里收的没有票，那这个进项票咋取得呢？谢谢老师
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销售部领用办公桌椅到期报废，采用一次摊销法，收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元，账面价值0元，残料价值240元，现金收讫
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那存货台账应该怎么处理呢？
就是当月结转成本这里应该怎么处理？
数量上不处理 结转成本的时候，按照扣除折让之后的金额来结转成本。 借主营业务，成本贷、库存商品。
存货台账上面怎么反应呢？变单价？
可以的，你能修改了，单价可以。
这个产品当月没购入，当月购入金额要反应吗？还是只反应在期末数？
产品是以前购买的，然后销售出去吗？
产品是以前购买的，卖出后出了问题，跟对方协商后从应付款中少付款给销售方，现在我红冲一张之前已抵扣的票，对方重开一张含销售折让的票给我
也就是你能结转成本大约是吗？你可以借应付账款贷主营业务成本，应交税费应交增值税进项转出租这个。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。