我这个第一项是63.6元，然后这个是折扣9折以后的金额，发票上必须体现9折这个咋开
同学，你好 开折扣就行
-
Q
老师 我不懂这个打折的 能简单举例子说一下嘛 开发票是不第一行开全额 第二行开打折的金额它是负数 最后的金额就是你要的价格减去这个折扣的 收的款分录也是把这个折扣去掉的
-
Q
上月销售货物已开票，这月发现有点问题故给予6万元优惠，请问这月如何开发票呀？是必须将上月发票全部红冲然后这个月再开折扣发票呢？还是说直接只开个6万的红字发票即可呀？
-
Q
我们预收款可以确认现金折扣吗？比如客户预付款1800，我们按照2000元在系统上充值，我们后续实际提供的服务也是2000元的，差额作为财务费用-现金折扣。也就是说预收账款2000元，财务费用-现金折扣200，后面确认收入2000元。这个是可以的吗？现金折扣没有发票，金额太大了不好吧？税前扣除是不是必须要销售合同或者其他凭证为依据？
-
Q
22年9月货款，已开票，货款未付，但现在客户要求8折付款。怎么处理发票。是不是客户已抵扣的，可以让他们红冲给我们。然后我们再以折扣重新开票给他们？这个红冲具体是要怎么红冲的。
-
Q
老师您好，我想咨询一下，销售折让可以在合同里面体现么，如果体现在合同里面的话，开票是按照折扣后的金额直接开，还是必须在发票上也体现销售折扣
热门问答 更多>
-
我的会计证是上学期间考的，十多年没审过怎么补救
-
我现在公司继续缴纳社保，现在综合保险合并社保，需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
-
如果以租代购的医疗美容仪器，只能开租金的票，怎么入帐？能入固定资产吗？
-
老师，财务费用银行手续费是填入汇算清缴期间费用明细表一佣金和手续费吗
-
不是当月不认证，借方应交税费-待认证进项税额，月末 待认证抵扣转出 不应该是贷方 应交税费-待认证进项税额吗/
-
老师，我开仓储服务费发票，规格型号，单位，数量，都怎么填？
-
老师，我们要注销一家公司，这个表是啥，填写数据要修改吗
-
老师，我们1吨液氮原材料，全部领用能充装普通氮气60瓶，或者全部领用能充装高纯氮气40瓶。但是原材料都在一个罐里，也就是会同充装普通的和高纯的，那核算成本的时候原材料怎么分配？
-
老师，您好，在汇算清缴的时候，使用权资产相关的调增调减，请问如何填报呢？
-
不是说不认证，借方应交税费-待认证进项税额吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我需要折扣以后价税金额是63.6元，这个发票上填写第一个数据是多少呢
同学，你好 9折前价格70.67
老师我想知道这个咋算的，我想会方法
然后我回去试开一下
我这折扣咋提现，
折扣还是写90%对吧，然后是按金额折扣还是按比例折扣，这是含税还是不含税
同学，你好 可以参考63.6/0.9=70.67
然后含税还是不含税，
同学，你好 是含税的