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建筑劳务公司,这个季度开了300多万的劳务发票,收了190多万的民工工资,工资表是造的上个季度的三个月,上季度没有计提和发放工资,这个季度才发放着部分,这个工资可以直接做在这个季度不在做计提直接做工资发放吗,还是做这个季度计提跟发放,上个季度不入账可以吗

2021-11-16 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-16 17:17

你好 ; 现在那你就补计提就行了。 补计提处理的。 不能直接做发放分录。到时你科目不平的。 都是你的雇员的话

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快账用户7875 追问 2021-11-16 17:20

意思是可以做在本季度补提和发放是吧

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齐红老师 解答 2021-11-16 17:22

你好; 是的。补做就行了。  

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快账用户7875 追问 2021-11-16 18:11

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-11-16 18:23

没事的; 希望能帮到你 

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你好 ; 现在那你就补计提就行了。 补计提处理的。 不能直接做发放分录。到时你科目不平的。 都是你的雇员的话
2021-11-16
每个季度计提本季度的工资发放本季度的工资, 工资表只附在发放工资那后面,即可。
2020-11-30
你好,可以这样的呢,要计提工资季度计提发放的,工资表放在发放后面
2020-11-30
你看一下你的利润表,只要你的利润表能申报了就可以的。
2023-01-02
工资按月计提,当月计提当月的。然后什么时间发放再做支付的。
2024-04-07
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