一般纳税人10月份停车费收入1万元已经计入无票收入申报缴纳税款了，11月对方说需要开票，1万元开票后，我要怎么做会计分录？
借、应收账款负数贷，主营业务收入负数应交税费、负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
-
Q
老师请问下，我9月份收到房屋租金5万元，当月已经交了税，但是没有开票，对方也没要发票，到11月份对方要发票，11月份开了5万元增值税发票给对方，但是我当月没有销售收入，我是不是还要报税5万元收入，缴纳增值税，待以后月份有收入在冲减啊
-
Q
一般纳税人10月份停车费收入1万元已经计入无票收入申报缴纳税款了，11月对方说需要开票，1万元开票后，我要怎么做会计分录？
-
Q
老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦分录一一指导，谢谢
-
Q
老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入100万申报增值税了，10月份时收到工程款100万，并把发票开给对方了，10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分，再做一笔冲字分录，麻烦老师细看分录指导谢谢
-
Q
老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦老师看一下分录对吗？谢谢（1）3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项（2）10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款（红字）贷:主营业务收入（红字）贷:应交增值税~销（红字）再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗？
热门问答 更多>
-
老师建筑劳务公司一般纳税人是否选择简易计税是不是还得看甲方要求啊，比如甲方要求让开9个点的专票，我们就只能选择一般计税，不能选择简易计税差额开票了吧建筑一般纳税人劳务公司简易计税税率是3个点吗
-
劳务报酬一个讲课费，税务局代开发票，他开发票的金额是税后的金额，总金额是4700多，那么我申报个人所得税的时候在填写他劳务报酬收入的时候应该怎么填呢？
-
一个中型企业，一般财务部有哪个岗位设置
-
房产公司欠我公司160万，两家商议以房抵帐。协议房子先不过户，等卖出后，收到款项，直接为第三方办理过户手续。现在由于房地产不景气，房子只能卖到80万。我公司协助第三方办手续时，网签合同规定必须不低于100万。商量对方公司原来合同变更和网签合同100万一样。对方公司不同意，说已经按160万做账交税。请问房产公司交税是按什么交？他家会计说得对吗？我这种情况怎么账务处理
-
老师，暂估了一百多万没发票企业所得税已交，要是后面注销，这个会不会有影响
-
老师，我徐州公司给河南公司开了40万建筑服务劳务发票，我是小规模纳税人需要预交税吗？
-
公司的注册资本金是20万元，是2024年10月份成立的，就是在新公司法成立之后成立额，今年三月份公司法人个人账户向公司对公账户打了两万元作为注册资本金，请问需要做公示吗？在哪公示怎么操作
-
老师：公司去年出售旧车，不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了，已跨年了我现在该怎么调账？
-
老师，2014年的固定资产汽车未入账，这个月入账的话，下个月是按月计提折旧呢还是一次性折旧
-
老师，您好，进口三文鱼税率多少，有什么税收优惠政策
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我想问一下我公司每个月无票收入比较多，开票了不调整可以吗？
你好，你必须得调整，你不调整的话，你的申报表通过不了。
我原本的分录是借银行存款，贷：主营业务收入、应交销项税
对的是的，但是你账上不调整的话，你增值税申报表你怎么做。
要把上个月的分录冲红，然后再重新做一笔一样的分录是吗？
你好，对的是的，是这么做的。
即使我冲红了，一般纳税人申报表也要调整是吗？
你好，对的是的，是这么做的。