老师：公司去年出售旧车，不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了，已跨年了我现在该怎么调账？
借：未分配利润 贷：累计折旧
去年利润表按调整后的金额填写申报
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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老师，在做汇算清缴，小规模纳税人去年9月份固定资产报废，账上原值87330.00，当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03，累计折旧额为73591.77，固定资产清理金额就少了3672.03，按填表不调账的原则，不影响利润总额不调整账，可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写？按8022.09填？资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填？
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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公司处置了自用的一车辆，累计折旧-运输工具成了借方余额，在企业所得税汇算清缴时填A105080资产折旧纳税调整明细表时，资产原值及资产计税依据是填固定资产账上余额，本年折旧及税收折旧该怎么填写
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老师，我们公司商务车22年8月卖出了，然后做账的时候清理了累计折旧95000，22年的实际本年折旧就是个负数，在填汇算清缴的时候，资产折旧那张表本年折旧额我应该怎么填？我填账面的折旧金额时候提示错误
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去年利润表已经报完了，汇算已报了，能不调吗
用了未分配利润就要调整了
这就麻烦了，牵扯到已交的税
相当于多缴企业所得税
嗯，我不调整了，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！