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是的,记账的时候都是先计入二级科目―待抵扣进项税科目,等认证后在转出,那么剩余的待抵扣进项税,就应该是我当期已入账但还未认证的那点金额吧。但是我们的为什么不相等呢,有可能会是什么原因呢?

2021-11-14 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-14 10:31

你好,什么不相等,一般是这样处理的, 一、认证后 借:原材料(或费用之类的科目) 借:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:银行存款(或应付账款) 二、抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)

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快账用户7081 追问 2021-11-14 10:32

账面上待抵扣进项税额和我手里已记账还未认证的发票进项税金额是相等的吗?

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齐红老师 解答 2021-11-14 10:45

你好,如果全部记账了,是相等的,查一下看还有没有记账的发票,

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