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我想问下老师,对方单位开错专用发票的我们单位已经抵扣跨年了,做进项税转出,要用到以前年度损益调整的吧?还有原先做的原材料和应付账款要红冲的吧?这几个分录能给我列下看下吗

2021-11-11 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-11 17:41

你好,借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出,然后开正确的借原材料应交税费应交增值税进项贷应付账款,这个不需要通过以前年度损益调整了,正好这两个科目都没有余额了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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