咨询
Q

老师好,我公司是一般纳税人,已抵扣3月份进项,在10月份开具红字信息表给对方,申报10月份增值税时怎么操作

2021-11-11 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 16:56

你好,税额部分做进项税额转出

头像
快账用户9674 追问 2021-11-11 16:59

红字信息的税额是-959.9,为啥申报增值税时表二20栏是填写1919.8

头像
齐红老师 解答 2021-11-11 17:01

你好那你还有别的红字信息表,开票单位填的。

头像
快账用户9674 追问 2021-11-11 17:02

没有,只有这一笔,填写完报表时,提交申报,系统提示对比不通过

头像
齐红老师 解答 2021-11-11 17:04

你好,这肯定有,只是你可能不知道

头像
快账用户9674 追问 2021-11-11 17:06

这个金额刚好是959.9的两倍,确认只开了一张

头像
齐红老师 解答 2021-11-11 17:10

你好,你和对方确认下,也可以电话税局问下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,税额部分做进项税额转出
2021-11-11
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
同学,你好 分录应该在11月做
2020-12-25
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
你好,以前的发票正常做账抵扣进项税额
2021-01-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×