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8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?

2020-10-05 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-05 18:25

这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票

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快账用户4389 追问 2020-10-05 18:26

是否有补救措施呢

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齐红老师 解答 2020-10-05 18:30

没有 好的办法,除非给税局专管员说这个是开错,去税局大厅申报,进项税额转出20栏不填写数据,这个自己申报不了

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快账用户4389 追问 2020-10-05 18:34

需要写材料吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 18:39

那需要看你那边专管员同意不,

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快账用户4389 追问 2020-10-05 21:40

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-06 09:47

好的,我先回复别的学员了

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这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
您好,在9月收到发票做进项税转出。
2020-09-13
你好 你要看购买方是否有认证抵扣。 如果购买方认证了 就需要购买方开红字信息表 销售方开红字发票来红冲才行的
2020-09-07
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
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