老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
同学你好 你按照你们收到的两千做收入 支付的佣金要有发票，没有发票的话需要计入营业外调增
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老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
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老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
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下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：(1)12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)12月9日，乙客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收问，确认为坏账。(3)12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。(4)12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。(5)12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(1)根据
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、甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。12月9日，一客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收回，确认为坏账。12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)根据资料，甲公司的处理正确的是()。（3.0）
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你好，从代理记账公司接回来的账，之前没有录银行流水，需要把漏记的银行分录补上有好几年的，也需要补录进去，没有什么捷径
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我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
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贷，应交税费-未交增值税，怎么冲平啊，因为是用留底抵减的滞纳金啊，
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老师，用留底抵欠滞纳金，怎么写分录
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某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂，作为一种全新的保健品，未未的市场销路难久预测。因此，保健了也带有试生多的性质，他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好，他们将向该厂大批订货
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小规模纳税人去年未开票收入已申报，今年补开发票，怎么申报增值税
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汇算清缴时调增我知道，那要做成这样对吗？系统提现时，借：营业外支出1000 贷：其他货币资金 1000，这样不用申报劳务报酬个税吗？
我现在就是纠结代理商在平台上直接提现到自己的微信余额1000元，我不用代扣个税申报吗？税务这样允许吗？
我们这种属不属于销售返利啊？
嗯 你不做劳务就不用代扣代缴个税 做成往来款就行
老师您能说下具体分录吗？
借银行 贷主营业务收入 贷销项 借营业外支出 贷银行存款 这样做
也可以暂估成本 或者是 借主营业务成本 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
做成营业外支出就是您说的往来款是吗，那这个凭证附件是什么？
这个是直接计入营业外支出了 往来款的是 借其他应收款 贷银行存款 借营业外支出 贷其他应收款 一共这三种做法
那我这种根据那种做帐合适呢？
税务局会不会说我们没有代扣劳务个税罚我单位吧？
这个你只要不做劳务费就没事 三种都可以
那我营业外支出的凭证附件是客户微信提现的记录吗？怎么解释这不是劳务费支出呢？
那你做成往来款就行了
我不明白您的意思，怎么做成往来款？规避风险。
往来款也得有凭证附件不是吗？
都要调增了不用附件也行
之前我咨询学堂其他老师，都说必须走劳务费还要代扣个税，因为对方不给提供发票和个人信息，就怕做错了所以再三确认，谢谢您啦！
这个他不给你开发票你直接就不用代扣代缴了 上面三种做法都是可以的 随便选一种
还有单位的员工也可以介绍客户提现佣金，员工这种要怎么做帐呢？
这种计入工资就可以了
员工在平台提现1000，那我转到公司账户的钱就少了1000，这个分录怎么做？麻烦您说下吧！
同学你好 借其他应收款 贷其他货币资金 然后 计提工资加上这一千 发工资的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款