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小规模,税率开成1%,那增值税减免税申报明细表和小规模纳税人主表怎么填写

2021-10-25 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 15:19

同学你好,季度销售额有超过45万么;有开专票么?

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快账用户1952 追问 2021-10-25 15:20

有专票有普票,合计不超过45万

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:24

同学你好,专票部分减免的2%需要填减免税明细表,普票部分填入主表第10行,不填减免税明细表;

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快账用户1952 追问 2021-10-25 15:31

请问老师,附列资料表填写吗

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快账用户1952 追问 2021-10-25 15:32

减免税明细表是填写减税项目部分还是免税项目部分呢

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:34

同学你好 附列资料表填写吗——不写 减免税明细表是填写减税项目部分

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快账用户1952 追问 2021-10-25 15:43

附列资料第一栏自动带入有数字,初始化后还是有。怎么处理呢老师

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:47

同学你好,您 方是营改增的纳税人么?

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快账用户1952 追问 2021-10-25 15:49

不是,一直小规模增值税

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:53

同学你好,如果原来也是一直交增值税的纳人,不填附列资料的,建议咨询下当地的税务机关,可以当地的12366

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同学你好,季度销售额有超过45万么;有开专票么?
2021-10-25
有没有季度超过45万
2021-10-25
不需要的,直接提交就是
2024-03-08
你好,这个正常,不需要填的。你填主表,它自动就减免了。
2024-01-04
https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2024/4/12/art_20198_1073967.html 看看这里对你有帮助
2024-07-14
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