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小规模纳税人。减免明细表怎么填，开的增值税专票，主表怎么填？
2024-01-15 16:00
2024-01-15 16:01
第一行和第二行里面填写。然后这里是销售额。
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减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
老师我这个怎么填？
他的专票还是普票的。
专用发票
你好，第一行和第二行里面填写，如果开的是1%的，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写减免的2%。
开票数量是93564.36，那我减免的2%怎么算呢？
专票的不含税销售额乘以2%。
是这样么？
老师，最后我要交的税额是不是我发票上开的那个数？
是这个数么？
开的1%的是发票的税额。
我的表填的对不对
对的，是的，是这么做的。