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小规模纳税人季度申报增值税怎么填报?有开专票有开普票,还有减免申报明细表怎么填

2023-04-03 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 10:30

你好,专票普票都需要缴纳增值税的吗?

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快账用户5068 追问 2023-04-03 10:32

没有预缴

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齐红老师 解答 2023-04-03 10:33

你好,我的意思是普通发票需不需要交增值税?超过了30万没有?

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快账用户5068 追问 2023-04-03 10:35

没有超过30万

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齐红老师 解答 2023-04-03 10:36

你好,减免明细表本期发生额实际抵扣金额只填写专票不含税的销售额乘以2%,前提是你的专票开的是1%的。

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快账用户5068 追问 2023-04-03 10:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-03 10:42

不要客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,专票普票都需要缴纳增值税的吗?
2023-04-03
同学,你好 在“减税性质代码及名称”列次增行,下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 财政部 税务总局公告2023年第1号第二条”
2023-05-25
不需要的,直接提交就是
2024-03-08
同学你好,普票和专票的合计数有超过30万么?
2020-09-09
你好,不需要填那个减免税表
2023-10-22
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