我公司为对方开出增值税普通发票，由于合同变更比之前开出的发票变小，且跨时间较长，现在应该怎么做，是直接冲红原来的再新开现在的小金额，还是冲红差额？给对方的票用不用让对方邮寄回来了？
你好，普通发票的必须收回来，然后全部红冲，因为你开部分发票开不了。
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，我公司在今年7月27日开具了增值税电子普通发票61000元，由于跨月，现在8月份，各种原因对方暂时不需要我公司所开具的此张发票，我公司需开对应的红字发票，所开出的红字发票，可以理解为相当于把之前的正数发票作废理解吗？
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小规模纳税人，5月份对甲方开具3张增值税普通发票，但6月接到通知，原发票与其对应的合同同时作废，重新签订新合同及开具新发票（普票），5月份的账目中需要提现出原来开具的发票么（6月作废的），还是说不需要提现，6月直接在税控盘上对5月开具的发票直接红冲即可。
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我公司为对方开出增值税普通发票，由于合同变更比之前开出的发票变小，且跨时间较长，现在应该怎么做，是直接冲红原来的再新开现在的小金额，还是冲红差额？给对方的票用不用让对方邮寄回来了？
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我想问一下原本对方公司开了一份机动车专用发票给我，不含税金额是42331.77，税额是5490.13，但因为车管所要求机动车发票不能跟其他资产一起开具，所以把发票冲红了，然后对方按照车管所的要求重新开具一份金额72775的普通发票给我公司，那么我现在在固定资产模块也做了变动单，那那么我应该怎么入账呢
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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专款专用的钱进来，和销账如何销
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以后再重新给他开。
收回来的话我把这一联和这次开的红色发票放一起对吧，做为原始凭证，然后重新 开新合同的价，就是怕人家做帐了，会不会把那一笔做进去了
你好，对的是的，对方留一个复印件做账。