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计提是借应交税金-未交增值税 贷营业外收入;加计抵减进项时计提分录,那如果现在不写分录到实际抵减的分录要怎么写的呢,一样的写的吗

2021-10-21 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 15:52

借应交税费,未交增值税贷营业外收入。

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快账用户8616 追问 2021-10-21 16:01

那我在抵扣的时候也是这个分录是吗,我现在是填了这个加计抵减的表进项的

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:04

你好,抵扣的分录也是这个的,就抵扣当月做。

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:04

比如你这个月申报,九月份的直接在十月份做这个分录。

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