我们单位24年红冲了319306.93元的专票，25年第一季度开了专票60891.09元，税管员让将去年的红冲的专票填未开票收入，小规模纳税人，我下边的表填的对吗
填写有问题。计税依据部分，将去年红冲专票金额填未开票收入做法存争议，不符合常规申报逻辑；税款计算部分，应纳税额计算可能有误，减征额计算依据不明，导致应纳税额合计数存疑；附加税费计算因增值税计算有问题也可能不准确
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请问，我小规模企业，19年第四季度代开的普通发票102000元，2020年一季度冲红了这102000元，然后代开了专票3000元，专票税款已缴，请问增值税申报表怎么填，账务处理怎么弄
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老师，我问一下，小规模纳税人，我们四月开票中有一张专票在5月进行了红冲，第二季度报税时，这个红冲的专票要交税钱吗？还是在第三季度进行冲减呢？这个怎么填申报表啊，请老师指导下
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我去年12月份是小规模纳税人，开了1%的票，但是现在我升成一般纳税人了，现在对方要我们开专票，这个能红冲1%的发票吗？
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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小规模纳税人，2022年第三季度按1%开的发票，按3%交的税，第四季度做的冲红，第四季度又开增值税专用发票了，报表怎么填
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对啊，我增值税也是3月所属期做账（4月申报啊）然后4月交税啊，那这个留底抵扣也是一样的啊，留底税欠分录做3月（4月申报啊）
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老师，这几个要怎么报呀
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老师，请问企业外购玉米芯粉后销售，是免增值税的么？是的话免税性质代码填什么？谢谢！
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老师，是1月所属期欠税（2月申报），2月所属期有留底（3月申报），然后3月办理了留底抵欠款，那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊，留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊（4月申报），不对吗？你怎么说分录做4月啊
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留底抵欠是3月份办理的，然后4月份申报3月的所属期，那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧，为什么要做到4月啊，老师
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法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
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老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
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老师，留底抵欠填到3月所属期（4月申报），那会计分录是做到3月份吗，
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当期计提的盈余公积什么时候结转
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税务局不退税让，单位开票抵不了，让填未开票收入
税务局在办理抵税流程
同学你好 那就填写未开票收入
那我是该这样填吗
还是应该填319306.93减去60891.09后的金额
申报未开票收入
同学你好 按 填写在未开票收入
按那个填写
填写在未开票收入栏就可以
第一栏，就是按我发的那个图片里那样填是吗
同学你好 对的 是这样的
好的好的
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