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老师，我的客户也是我的供应商，我给客户开了120万的票，采购了客户10万的东西但是没开票，我付了他10万块钱，然后他还欠着我5万块呢，这账怎么记啊？
2021-10-18 20:41
2021-10-18 20:43
借应收账款120贷主营业务收入应交税费。 借库存商品贷应付账款10 销售商品没有收到钱记应收账款。
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老师，我开票给客户多开了10万，然后客户发票拿去做账抵扣了，钱也付给我们了，现在要求我私下退他私人卡10万，私下退的话是不是10万/1.13=88495，但是我这个88495还涉及交了企业所得税，是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
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老师，我们有一家客户是客户提供料。然后我们生产。比如客户提供1万的料，可以生产3万价值的产品。最后只交货了2万价值的产品。需要付给客户一万块。最后只有客户给我们开了一万块的票。这样不行吧？
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假如说我是销售方，我卖车，10万的车，客户打了10万块钱，开票开了8万，这种账怎么记啊
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老师 我们客户该给我们80000万块钱。客户有一张10万的航信商票 ，我们没有开通航信，我的供应商开通了航信刚好我们又差客户16万，可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢，客户和供应商都有发票，客户直接转给供应商10万航信，我这边需要补什么手续呢
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