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例如我3月份暂估了固定资产,做的分录是借:固定资产28200 贷:其他应付款-法人28200,到9月份我才收到发票,还能把9月份的发票贴到3月份的账簿上吗?这样子合理的吗?税法上没有这个规定吧?如果不可以这样子把发票贴单三月份,那么九月份收到发票该如何做账呢?

2021-10-18 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 20:05

您好 请问是法人支付的款项吗?

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快账用户5034 追问 2021-10-18 20:08

是的,法人先垫付的

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齐红老师 解答 2021-10-18 20:09

那您可以先把三月份的分录红冲 然后再根据发票写蓝字分录

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快账用户5034 追问 2021-10-18 20:55

怎么冲红呢?分录该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-10-18 20:56

做三月份相同的分录 金额红字

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快账用户5034 追问 2021-10-18 21:10

但是我们用的记账软件是不可以冲红固定资产的分录,也不可以添加固定资产二级科目的,这时候该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-10-18 21:13

您软件有固定资产模块?

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快账用户5034 追问 2021-10-18 21:20

是的,所以这个固定资产模块不能修改的,只想输入原值和年限,和折旧率就可以自动生成凭证,也自动计提折旧的

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齐红老师 解答 2021-10-18 21:37

那您把发票直接帖在三月份分录后面也可以

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快账用户5034 追问 2021-10-18 21:46

可以把9的发票贴在3月来做账吗?这样子可以吗?有规定可以把以后9月发票放在3月份来做的吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 22:25

请问您固定资产是什么是收到的

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快账用户5034 追问 2021-10-18 22:27

3月底收到固定资产并使用

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齐红老师 解答 2021-10-19 05:28

那可以贴进去的 当时应该暂估入账

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