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公司老板在A单位缴纳社保，在B单位缴纳公积金。AB两家公司没有联系。现在A单位的工资表中扣除了老板的公积金个人部分。AB两家单位分别怎么计提老板工资和缴纳社保公积金做账？AB两家单位不能有账面上的联系。

2021-10-09 14:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-09 14:21

您好，那您A没支付公积金，A工资表错误的

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:22

您好，AB按正常支付金额计提工资社保公积金

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快账用户7675 追问 2021-10-09 14:23

那正确的要怎么弄呢？老板一定要分两个地方交社保和公积金。

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 14:24

您好，A计提工资社保，B计提工资公积金

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快账用户7675 追问 2021-10-09 14:25

老师，您的意思是A单位工资表和B单位工资表都做老板的工资。

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 14:27

您好，根据各自金额计提

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快账用户7675 追问 2021-10-09 14:28

谢谢老师。

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:28

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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您好，那您A没支付公积金，A工资表错误的
2021-10-09
你好 ； A 是 人力资源公司或者劳务派遣公司吗 ？ AB之间这个业务 是有什么发生吗？比如借调员工的情况
2021-12-22
1.计提社保公积金费用时： 单位全部承担的情况： 贷：应付职工薪酬——社保/公积金 借：管理费用/销售费用/制造费用等（根据员工所属部门确定） 员工自行承担个人部分的情况： 贷：其他应付款——社保/公积金 个人部分 借：应付职工薪酬——工资 1.缴纳社保和公积金时： 对于单位承担的部分，直接从“应付职工薪酬——社保/公积金”科目支付： 其他应付款——社保/公积金 个人部分（如有） 贷：银行存款 借：应付职工薪酬——社保/公积金 对于个人承担的部分，从“其他应付款——社保/公积金 个人部分”科目转出至银行存款： 贷：银行存款 借：其他应付款——社保/公积金 个人部分
2024-01-11
能给他申报个税吗 你这个属于挂靠 被查到有风险 借其他应收款 贷银行存款 收回来做相反的
2025-01-06
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-02-04
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