老师，有AB两家公司同一个法人， 同时A也是B的股东之一，B公司在筹建期间没办法及时办理社保和公积金的缴纳，所以把B公司的人员的社保公积金都先放到了A公司来缴纳并在A公司申报了个税，问本来这些属于B公司的工资费用应如何计入B公司才能合理呢。

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• 之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。

• 那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。

• 可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。

• 可是电子税务局自动默认为不是小型微利企业了，不能选择是。

• 老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗？就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗？

• 老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目？

• 假设银行系统的原始存款为1000万元,法定存款准备金率为6%,超额准备金率为4%,提现率为10%。计算银行系统的存款扩张倍数和总存款（老师可以写的详细一点嘛谢谢）

• 你好2024年属于小型微利企业，2025年第一季度不属于小型微利企业，那预缴第一季度所得税可以享受小型微利企业优惠政策吗？

• 我只是进去看了数据没有改变任何数据就直接取消退出来了申报状态不会改变吧我没懂意思

• 老师我这个月印花税申报完成后我又重新从印花税更正按键进去重新看数据是否正确但是未改变任何数据我就点击取消直接退出来了也没重新提交这样会影响申报结果会变成未申报吗