老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，添加个“员工社保”这样核算吗？ 工资是当月发次月的，社保是当月缴纳当月的。
你好，辅助核算可以再添加一个员工，也可以直接在供应商里，添加个“员工社保”
-
Q
其他应收款科目的借方出现了负数了，目前是还没缴纳社保的状态，我想在本月把这个科目调平 应该怎么弄比较合适，之所以有差额是因为之前在 缴纳当月社保的时候 借：其他应收款的金额 与工资表中的员工承担的社保的金额不一致 ，
-
Q
老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，加个“社保”这样吗？
-
Q
老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，添加个“员工社保”这样核算吗？ 工资是当月发次月的，社保是当月缴纳当月的。
-
Q
老师早上好？我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣，但现在有4位员工走了（社保已缴纳），但工资没扣到，我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保（这是我购买社保，个人部分做的账）
-
Q
企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
热门问答 更多>
-
老师，您好 一般纳税人认证了部分发票，同一个月，有认证进项，有交税，分录怎么做
-
请问佣金汇算扣除比例是按全年收入，还是某一单合同的收入，怎么填申报表
-
还款的时候怎么写，还给这个公司钱怎么分录
-
提供再生铝的加工费开票可以即征即退吗
-
公司每个月都有购买预售卡和礼品卡 超过多少金额有风险 财务日常怎么处理
-
我公司要网上减资，需要提交公司债务清偿或者债务担保情况说明，能不能给个模板表格。
-
【深圳市税务局】尊敬的纳税人：你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策，存在未按会计核算规定计入当期损益，申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改？
-
老师请问下，如果这个月没有留抵，缴纳增值税，同时也要申报退税，这种没有税可退，那后续要怎么操作？麻烦知道的老师回答下感谢
-
采购原材料的进项发票也到了，库存也不小，销售发票也是正常开的，需要缴纳的增值税非常大，是因为进项差价大，增值率高吗
-
内外账交接需要注意什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，其他应收账款科目，已经有数据发生，不能修改辅助核算了呢
可以直接在供应商里，添加个“员工社保”