你好,做账可以,但是不允许抵扣所得税。
老师,采购员之前用备用金买的材料,还没有报销,没记入成本,但是其中的一些材料八月份卖出去了,九月份收到款项,也是九月份才给他报销的,八月九月对于这个卖出去的材料应该怎么做账?怎么结成本?
公司去年买了一批酒,没有拿到购买的发票,也没有入仓库。今年10月把这批酒全部卖了,款项没有收回,客户要求我司开发票才能给钱。如果我司开发票了,那没有采购发票没有成本怎么办?这批酒要不要暂估入账,如果暂估入账以后拿不到进项发票怎么办呢
老师,中秋节我们发的月饼等福利没有发票,采购员来报销时粘帖的是手撕那种发票而且是卖玻璃的发票,报销单上写的是玻璃,这样能入账吗,入账该写什么费用呢
老师,我们中秋的时候采购了一批月饼卖出去了,但是采购月饼只有清单没有采购发票,这样能入账么?能作为成本税前扣除么?卖出去的月饼是开了发票给客户的
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
有主账户,我是分账户,公用一个户名,我独立做账,发票是给我开的,我需要做增值税进项转出,请问怎么做分录
老师 我问一下 如果我们公司给自己的投资公司做担保 计入什么科目?会计凭证上会不会反映?
老师,出口退税金额11900元,凭证怎么做
企业工商年报社保费。“单位缴费基数:指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算”是啥意思?
请老师给讲解下应该选哪个以及理由
提供净水器给商场,不收钱,只有提供的服务费,以及后续换滤芯的钱,这个怎么开票?合同怎么签?
老板,问这个月进项差多少,怎么算
老师,若做为固定资产的物品损坏或丢失,直接进入固定资产清理科目,有税务风险吗?
个人去税局代开劳务费发票几个点的个税
请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?
请问采购时的分录怎么写呢
只有库存商品贷、银行存款。
借库存商品贷银行存款。
好的,谢谢老师
不用客气哦 工作愉快