老师好，事业单位合并，这是截止6月科目余额表，录入到新单位时，是不能在期初数据中录入吗？是要写凭证录入数据吗？只录入期末余额还是年初余额，本期发生额全部写凭证

你好，收到的专票有误，我公司想退回，但是对方不同意冲红，这种情况我公司能进项转出吗？如何退回这张发票？

甲、乙两家公司同属丙公司的子公司，合并前后均超过12个月。甲股份公司于20x1年3月1日以发行股票方式从乙公司的股东手中取得乙公司60％的股份。甲公司发行1500万股普通股股票，该股票每股面值为1元／股，发行价格为2元／股。乙公司20x1年3月1日在最终控制方合并报表上所有者权益账面价值为2000万元。甲公司在20x1年3月1日资本公积（资本溢价）为180万元，盈余公积为100万元，未分配利润为10万元。甲公司取得该项长期股权投资时应该调整的利润分配﹣一未分配利润的金额为（)。20万元180万元C100万元D10万元

老师，我们公司邀请了一个退休！进行咨询6万元，想请问一下到时候是不是要对方开具劳务发票，我们代扣出来税费就可以，对方这个交的税费到时候个人所得税退缴的时候是不是可以全额退税呀？

老师，我们是光伏安装发电卖电公司，已经发电了，但是成本发票都没有开过来，不能确定具体的金额进行转固定资产折旧，我暂估的，借：固定资产-暂估 贷：应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来，请问成本票开过来的时候我怎么做分录，是正常做分录还是每个月都冲暂估

老师，刚接账回来是不是从一张资产负债表就能分析出这个企业的的基本情况？我想知道是分析哪些项目，能够得出这个企业有什么问题？能否列出分析一下让我学习一下，谢谢

请问，所得税汇算清缴后，实际所得税与计提的所得税有差异，一定要调报表和账吗？

公司收到快递公司的货物破损理赔款，怎么做账？分录怎么做

文文老师，利息支出的费用挂到往来上，其他应收款或应付款时设置二级科目对应的单位名称利息费用，对冲时能跨单位不

老师，我们是光伏安装发电卖电公司，已经发电了，但是成本发票都没有开过来，不能确定具体的金额进行转固定资产折旧，我暂估的，借：固定资产-暂估 贷：应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来，请问成本票开过来的时候我怎么做分录，是正常做分录还是每个月都冲暂估

老师每个月除了计提工资以外，企业所得税,印花税，个人所得税这些都需要计提吗