咨询
Q

你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程

你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
2021-02-03 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 12:30

根据上年科目余额表的年末余额作为期初数,录入到系统里面

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 12:31

是这张表的期末余额吗?

头像
齐红老师 解答 2021-02-03 12:32

是的,就是这个的期末余额

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 12:34

所有科目都按这个期末来吗?我除了录入科目余额表的其余余额还需要录入其他的吗?我根据期末录入的试算不平衡

头像
齐红老师 解答 2021-02-03 12:35

你这个科目余额表是平的啊, 录入到期初就会是平的

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 12:51

老师您看下哪个不对,总是不平

老师您看下哪个不对,总是不平
老师您看下哪个不对,总是不平
头像
齐红老师 解答 2021-02-03 13:09

未分配利润是借方余额啊

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 13:28

但是这个默认的就是贷方我怎么填?

但是这个默认的就是贷方我怎么填?
头像
齐红老师 解答 2021-02-03 13:34

贷方那就要负数填列

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 13:39

负数也不对啊,始终不平

头像
快账用户7474 追问 2021-02-03 14:15

老师本月没有发生任何费用和工资,是不是不需要做本月的账?那么结转损益还需要结转吗?如果再进行下个月的账务处理?

头像
齐红老师 解答 2021-02-03 15:48

没有发生,就用账务处理,不用结转损益,直接结账就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×