老师，我们是光伏安装发电卖电公司，已经发电了，但是成本发票都没有开过来，不能确定具体的金额进行转固定资产折旧，我暂估的，借：固定资产-暂估 贷：应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来，请问成本票开过来的时候我怎么做分录，是正常做分录还是每个月都冲暂估

老师你能不能认真看看我的问题，比如这个项目我暂估了30万的固定资产，这个月只开过五万的发票开，我这个月怎么做分录

这个固定资产是按月折旧的，并不是这个月成本三十万，成本是按月折旧的金额

暂估的也不影响按月折旧

啥意思我不明白，我二月份做的借：固定资产-暂估30万 贷应付账款30万不对吗，这个分录不用做？

对的，要做，然后次月开始折旧计入成本就可以，如果二月做的收入那你一月就要暂估固定资产才可以，因为固定资产是入账的次月开始折旧

麻烦您就告诉我我这种情况每个月的分录怎么做，谢谢，就是一下暂估了三十万，每个月有五万的票开进来

你每月的收入是多少？几月开始有收入

一月份就开始有收入了

收入不固定啊，每个月的电费不固定，我暂估的金额是根据项目大体数据来的

那你十二月就得暂估入账固定资产，然后一月才可以折旧有成本了，要不然一月没有成本

具体分录怎么做