我们给对方付的是服务费，对方给我们开出来的发票是商品，我账务上应该怎么处理？

是的呢，但是钱已经出去了，我们属于商贸行业，我这边怎么做账才能没有风险？

你好，要求对方重新开发票。

对方开不出服务费的发票，他们经营范围里面没有

你好！真实业务的话可以临时增项的。

对方公司不愿意这样去做，直接就给我们开过来了，然后我给领导说了领导就说对方开不了，然后业务也不愿意去沟通，就是财务在我公司基本没有话语权，让我直接如成本，但是我肯定不能直接入成本，所以就想知道下怎么处理才没有风险？

老师，我可不可以先计入的服务费里面，因为是单位实在发生的业务，然后由于发票开的不对，我这边再做一笔调到营业外支出里面，这张发票当然我这边也不认证，可以吗？

你好，金额大码商品和你们现在经营的有关系吗？

对方开的专票还是普票？

金额1万多，我们也有这个同类的，但是没有卖过他们开的这个，而且数量比较多一些，没办法处理

对方给我们开的专票

你好，按发票入库后，对外开票时按销售赠品处理。开红字发票，把数量减出去。

老师没有这个东西，我们销售酒，但是他们给我开的这个酒。我单位没有卖的

而且当赠品给人家开出去，人家购货方也不愿意

你好，那就只能按无票收入处理。

老师，计入到营业外支出不可以吗？

可以当无票收入的话，这部分的钱是怎么处理？

你好，你要有正当理由的。

当无票收入，老师这个怎么写分录？后边的应收账款到时候咋办？

你好！和正常收入一样的，按现金收入处理就可以。后期再冲出去的现金。

老师，那这样做我这边应该是风险比较大的吧？

你好，是的，你们单位是存在一定风险的。因为不是真实业务。

老师，我想知道怎么处理我这边没有风险