你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税 营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
老师,新注册的公司不管是企业还是个体户都是先去工商然后去税务吗?
老师,购买国有土地使用权交的契税和印花税如何做分录?
劳务派遣公司一般纳税人开局差额征收的专用发票,这个填写的开票时候填写的成本金额的依据是什么
餐饮门店,买的打蛋器计入了低值易耗品,那么期末是最终结转到主营业务成本呢?还是费用?
老师好,种植天麻享受增值税和所得税免税政策吗
老师,25年1月发了30万的奖励,放在25年计提行吗?
老师好,像那种专门靠出租厂房经营的公司 他的成本是什么
老师,修车费开的事是劳务*维修费需要交印花税吧?是在开票日的15日内交还是当天交呢?按次申报。
请问,一餐饮企业有中央厨房和各门店,比如中央厨房购进食材10元,按定价12元分发给各门店,中央厨房购进和分发给各门店,各门店进货和销售,整笔业务该怎么做分录?
老师,公司提交了减资申请,目前还处于公示期,现在想要取消,不减资了,该怎么操作呀
这个就不涉及进项税额转出的问题了是么
对都是以前年度的 2019年及以前 不知道为什么 查到的这家为什么2020年及2021年的没查
你好 ; 你要是之前抵扣了 专票的话。 要转出的;
借利润分配-未分配利润 贷应交税费- 应交增值税 (进项税额转出)是这样么
你好; 是的。到时在把进项税转出结转 。最终到未交增值税明细去 缴纳
我没有申报也是这样操作么 就是算出来之后直接账上扣款的 不像之前我还要申报经过进项税转出
你好 ; 是的; 也是这样来处理转出。 如果之前认证了进项税的话
是的认证了 那我就和当月申报的一起都转到未交增值税 当月扣除的部分减掉 剩下的下个月在交的也就是当月实际发生的
再问问老师 这种进项税额转出的发票 需要附件么 我之前做过 一笔就干巴巴的做了进项税额转出 没有复印啥的
你好 ;那你就转出处理。 自己做一个明细表 记录下 转出哪些凭证产生 和金额明细即可
好的 老师 这种虚开的发票 已经做出进项税转出了 滞纳金也交了 相关企税附加税都交了 ,比如我们当时做的原来料是认可的是么 当时做的借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 这个里面的原材料不需要做什么吧
你好 ; 是的。 如果是业务是真实的 只是发票不合规的 。 那么你就调整处理补税和滞纳金就行了。是的
老师你说自己做的明细表及转出的凭证需要装订在当月的凭证中么
其实业务也不是真实的 要是不真实的话正常是怎么做 不过这次我不打算做了 我账上都没有原材料 还倒挂了不少
你好 1. 是的 2. 不是真实的就去红冲了
好的 谢谢老师
没事的; 希望能帮到你