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你好,在2021年预收了工程进度款,一直没做收入处理。在2023年3月,税务局要求我们补缴企业所得税及滞纳金,之后在6月已经开具发票出来了,请问这帐要怎么记?这个季度的企业所得税要怎么申报?谢谢

2023-07-12 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 09:31

之前是借银行存款 贷预收账款吗? 现在借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额 企业所得税按照利润表是额实际收入来报

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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