同学,你好 管理费用做90-4.26
老师好,8月份一笔差旅费,在增值税发票综合服务平台认证了,那么是在9月份申报的时候才能确认抵扣,那我8月份做账的时候,分录是 借 管理费用 差旅费 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税呢还是进行税额呢?
老师,像火车票这些差旅费的进项税额怎么做账,比如火车票价90元 进项税额90/(1+9%)*9%=4.26 那么我怎么做账 借:管理费用-差旅费90还是90-4.26
请问老师,开具农产品收购发票的金额1000万,也是合作社支付农户款,在做进项时,1000万根据政策是可以直接乘以税率9%,即90万进项,我的问题是:1000万+90万=1090万,分录如下 借:其他应付款 1000万, 借:进账税-90万,贷:银行存款1090元,,我实际支付农户1000万,这分录怎么做才能提现国家优惠政策?
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?