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老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?

2023-04-20 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 11:31

嗯嗯,可以的,没问题的

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快账用户7573 追问 2023-04-20 11:32

老师因为这个计提错误是21年22年,都有,我一次性在四月份做进项税额转出,可以吧?

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齐红老师 解答 2023-04-20 11:39

都跨年了建议咨询当地12366看怎么处理?

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快账用户7573 追问 2023-04-20 11:53

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-20 11:57

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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嗯嗯,可以的,没问题的
2023-04-20
您好,同学, 是直接借,管理费用-航空交通费,贷应交税费-进项税额转出
2023-04-28
您好 原来分录这么做的, 借:管理费用 应交税费应交增值税进项税    贷:银行存款  现在需要做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 不需要再通过 应交税费-应交增值税-进项税额 这个科目。
2020-10-15
您好!你缴纳的时候,借未交增值税 贷银行存款
2022-05-25
借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-04-16
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