老师问下，去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出，借：管理费用-担保费1630 贷：应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷：应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了，1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税，本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他

我想问一下，你就是我们建筑公司注册地可不可以再注册一个劳务公司？如果税局知道的话，这两个合作的公司。是一个一个注册地，然后可能也是为这个公司这样发工资的，这个太明显了，税局知道了肯定是会被查的，对吧？

老师你好，我公司名下有一辆旧面包车，是我公司成立初期老板过户到公司名下的，当时我公司并未入账，现在老板把车卖给了二手车公司，我公司系统上查询到一张“二手车销售统一发票”，价款8000，但我公司并未收款，现在我公司需要报税吗？如果报税该怎么报？怎么做账？

单独用于项目上接待的烟酒费用，可以计入主营业务成本吗

老师，我目前想开发票，然后这个发票有折扣率90%的，但开完之后总价税金额总差了0.28元这是明细类发票有500多条，正常吗，第二次问题这折扣率咋算呢，我能有电子版的结算金额，需要折扣后的金额和电子版的结算金额每一项都对的上

转账给个体工商户，是转到个体工商户的基本账户，还是单位结算卡上

老师好！帮我看下这个表格的第十行！那个本年折旧5201.22是怎么得的，我计算得的是5201.28的哦，433.44*12个月得5201.28哦，如果这种数据错误对纳税影响大的吗

老师，家里当时开饭店注册的是餐饮管理有限公司，类型是自然人独资，成立日期是2018年3月，下边的日期是20年当时换了一次公司名字，注册资本是150万，现在政策要5年实缴，是不是5年流水有150万就可以？还是要在账户上存150万？没有的话是不是现在要做减资处理？

公司是一般纳税人，电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款，后期让他们转回来吗？存货数据要和实际完全一样吗？很焦虑不安。我是包装经验进去的，4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我，给我说一下步骤。

老师麻烦咨询一下，生产用的叉车应计提折旧年限和残值率是多少呢

老师我想帮我朋友问下，他刚入职一个劳务派遣公司，比如现在4月份申报3月份的工资，可是3月份的工资要到4月底发，这个要怎么办？