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Q

我想问下以前年度固定资产计入了主营业务成本现在应该怎么调整

2021-08-26 17:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-26 17:08

你好借固定资产贷以前年度损益调整

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:11

那折旧补计提怎么做分录呢？借以前年度损益调整贷累计折旧这样对吗

齐红老师解答 2021-08-26 17:11

对，借以前年度损益调整贷累计折旧

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:14

还要做其他分录吗

齐红老师解答 2021-08-26 17:15

不需要还要做其他分录

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:16

比如会不会涉及未分配利润那些

齐红老师解答 2021-08-26 17:16

借以前年度损益调整贷累计折旧然后结转到利润分配

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:22

所得税那些呢要调整吗

齐红老师解答 2021-08-26 17:22

需要调整，应交税费-应交所得税

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:25

那所得税怎么算比如之前计入成本有15000

齐红老师解答 2021-08-26 17:26

所得税按照你折旧的25%的计算

快账用户1420 追问 2021-08-26 17:42

这个要去税局做调整吗

齐红老师解答 2021-08-26 17:57

这个要去税局做调整

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