Q
老师好，如果我把固定资产的计提折旧的会计分录弄反了，现在怎么处理呢？
2021-08-16 15:53
2021-08-16 15:54
之前的分录不变，金额是负数，然后重新做。
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老师，分录不变，金额我自己写错负数？固定资产模块需要调整吗？
固定资产的捻需要调整，如果你们是固定资产卡片的话，你需要修改，里面设置的科目不对。
我是4月新增的固定资产，做7月份记账凭证的时候发现错了
你需要反结账修改。
就是卡片呢 对，但是现在怎么修改卡片呢？
卡片你截图你的那个折旧部门应该是选选择错了，应该是车间制造费用，或者是管理费用。
老师您看下这个
科目那里，你把累计折旧改成管理费用。
老师，修改了还是这样的分录
你好，你在截图，这个是不是没有变更过来？
老师，这个我变更过来了，但是分录还是不对
累计折旧科目，固定资产后面的那个修改一下。
老师，那改成什么呢
你好 也改成管理费用。
老师，部门我们就是综合部，是这样吗
综合部门是管理费用的，可以的。
不对呢老师，调整了之后是这样的
老师，调整了之后是这样的 ，您看下
问下你软件售后吧。