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老师,如果我银行付款了,发票没有回来,我先计入了预付账款,那么对方给不出发票,那我这个怎样处理啊,分录怎样做啊?我们工程是做工程的

2021-07-21 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 16:08

你好 预付账款转入营业外支出科目 所得税纳税调增 

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快账用户5953 追问 2021-07-21 16:10

但没有发票的哦,转入营业外支出啊?那所得税怎样调增?

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齐红老师 解答 2021-07-21 16:13

汇算清缴表格里面 其他 选项纳税调增

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快账用户5953 追问 2021-07-21 16:19

那是不是要明年啊?

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齐红老师 解答 2021-07-21 16:21

是的!你的理解正确!

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快账用户5953 追问 2021-07-21 16:22

那到时候是不是我要登记好,到明年的时候就调减这些成本,增加了利润总额的金额啊,然后就乘以所得税的税率就可以了啊?

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齐红老师 解答 2021-07-21 16:30

是的!你的理解正确!

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