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Q

增值税申报表里面的上期留底税额跟哪个科目余额是对应的吗？

2021-07-13 22:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 22:28

你好应交税费-应交增值税的余额

快账用户9687 追问 2021-07-13 22:28

具体什么明细科目呢？

齐红老师解答 2021-07-13 22:30

就是这个二级科目的余额

快账用户9687 追问 2021-07-13 22:31

不是还有明细么，什么未交增值税

齐红老师解答 2021-07-13 22:33

未交增值税和应交增值税都是二级科目留抵的话直接看应交税费-应交增值税的二级科目余额就可以了

快账用户9687 追问 2021-07-13 22:35

哦，好的，这个留底金额和增值税报表的一定是要一致的吗？

齐红老师解答 2021-07-13 22:36

是的一定要一致的不一致的话找一下原因

快账用户9687 追问 2021-07-13 22:37

哦，那有留底需要做什么分录呢？

齐红老师解答 2021-07-14 05:46

有留底不需要账务处理的

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