老师，在报季度所得税申报时，有一个政策风险提示，请看图，因为公司是一般纳税人加工型企业，所以没有固定资产折旧，还有期初期末有差额是什么意思？
你好，第一季度的季度末和第二季度的季度出都是三月份的吗？固定资产的这个没有固定资产一次折旧的，忽略就行。
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老师，在报季度所得税申报时，有一个政策风险提示，请看图，因为公司是一般纳税人加工型企业，所以没有固定资产折旧，还有期初期末有差额是什么意思？
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老师！我因为今天在税局前台修改了第一季度企业所得税申报表，回来申报第二季度的企业所得税报表就提示:调用征管系统服务失败，错误代码103，异常原因1010030098000009，保存失败！错误原因:上期申报存在（A201020资产加速折旧摊销扣除优惠明细表），本期必须申报该表，我们公司没有资产加速折旧，以前也没有填过金额
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一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-8000】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
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老师申报企业所得税季报的时候我们公司没加速折旧和一次性折旧的，所以都是零，申报的时候提交的时候风险提示固定资产那没有填数据
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老师，申报季度企业所得税，有一个政策风险提示说固定资产无形资产一次性扣除账载折旧金额是0.这个是什么意思呀
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粤公网安备 44030002003870号
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第二季度末不是应该填资产负债表6月份期末数吗？
第一季度的季度末和第二季度的季度初不是第二季度的季度末
老师，我改了第二季度期初还是有提示是什么原因
你资产负债表三月末的资产等，不等于你利润表的季度出。
利润表在哪可以看到？
这两个表应该如何对应？
你好，哪两个表对应？
利润表，这个你们自己没有做吗？没有做的话你需要做一个。