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老师帮我看下小规模纳税人这个1.2.3.4.5.6.7.8列的数据怎么填？

老师帮我看下小规模纳税人这个1.2.3.4.5.6.7.8列的数据怎么填？

2021-07-10 12:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-10 12:11

同学你好，您的季度销售额超过45万了么；或者有开专票么？

快账用户4500 追问 2021-07-10 12:17

没有超45也没开专票

齐红老师解答 2021-07-10 12:19

同学你好，如果是这样，只填主表第10行；不填减免税明细表；

快账用户4500 追问 2021-07-10 12:27

第十行是按3还是1个点算出的销售额

快账用户4500 追问 2021-07-10 12:27

对应的20行是三个点还是1个点？

齐红老师解答 2021-07-10 12:31

同学你好，第十行是按3还是1个点算出的销售额——填按1%算出的不含税的销售额；然后申报表会按3%计算税额，这个不用管它的；

快账用户4500 追问 2021-07-10 12:34

我的税额是手动填进去的

齐红老师解答 2021-07-10 12:36

同学你好税额应是自动带出的呢；

同学你好，您的季度销售额超过45万了么；或者有开专票么？

2021-07-10

学员您好，990.1*3%得出的，因为本期免征

2021-08-06

您好，申报系统你点一下自动获取，获取不过开票数据吗？如果你最终收入出现负数的话，是需要去税务局申报的，自己在电子数据是申报不上的

2022-11-21

小微企业免税，这个下面免税代码删除，不能填写，上面那个减免这个对应是开1%发票需要交税吗，

2020-10-21

同学你好一般差额计税的需要填写这个表的也有地方需要交税的填写

2021-04-09

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