建筑劳务清包工，小规模，4到6月份一共开具了500万左右的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右，这种情况下应该怎么办？具体怎样操作
您好 请问是利润总额比较大么
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2.甲空调生产企业为增值税一般纳税人，本年7月发生的生产经营业务如下: (1)采用分期收款方式销售空调，合同规定的不含税销售额共计600万元，本月应收回60%货款，其余货款于下月10日全部收回，由于购买方本月资金紧张，实际支付不含税货款150万元。 (2)将成本为1 5万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批特制空调没有同类产品价格。 (3)当月销售空调，收取价税合计金额500万元，另收取包装费100万元，开具增值税普通发票。 (4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。 (5)购进一-批小电器 ,作为奖励发给了职工，取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。 (6)购进生产检查设备，取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进-辆小汽车自用，取得增值税专用发票，注明价款25万元、增值税3.25万 元 已知:成本利润率10%，本月取得的人不过票据均在本月通过认证并在本月抵扣。要求: (1)计算该企业本月的销项税额。 (2)计算该企业本月准予抵扣的进项税额。 (3)计算该企业本月应纳的增值税。
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小规模企业建筑劳务清包工，报表季度申报，给对方公司开具了300万的发票，增值税已全部缴纳，但是实际只发生了100万的成本，报表应该怎样填写？成本按多少填写？所得税按开具300万的发票计算，还是按照实际发生的100万对应的计算
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建筑劳务清包工，小规模，4到6月份一共开具了500万左右的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右，这种情况下应该怎么办？具体怎样操作
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建筑劳务清包工，小规模，报表季度申报从4月份到6月份开具了500万的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际只发生200万的成本费用，报表应该怎样做？
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小规模建筑劳务清包工，报表季度申报，4到6月份开具了500万的发票，但是实际只发生了280万成本，工程还没有结束，后续还会有成本，这种情况下报表应该怎样做？增值税按照500万申报的，企业所得税税应该怎样申报
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老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢？
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老师，水电费已付款，未来票，能暂估吗
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老师，交接时，把各科目余额打印出来就可以了吧
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保险单上面的车船税怎么算的？
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老师你好，有负面清单的和直系亲属有关系吗？
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公司走税务注销流程，对我们得存货和固定资产出售有异议，要求我们提供所有的账册和相关明细表，以及成本明细，我们如何应付税务局的要求
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你好，小规模劳务公司，开3个点专票，没有成本发票，只有从甲方农民工代发劳务的工人工资，虽然是从甲方农民工发的，但是我们和甲方签了劳务分包合同，劳务都是分给我们的，这次走了27万， 是我们成本，虽然没有其他成本发票，但这个就是我们的成本，我安劳务进度给甲方开票，不能低于27万， 还要有利润，所得税，老师这样理解对吗
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老师，公司未到高企复审年度，现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中，2022年2023年收入6000万研发占比4%，2024年收入4000万研发占比5%，填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业，企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%，请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
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老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销，那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
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但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
粤公网安备 44030002003870号
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有开500万的票，成本200万，300万利润这么好的事吗？就是提前把钱开完了，现在只干了200万的活，后续还有活没有干完呢，报表上应该怎样填写？
那提前开具了发票 收入按照不按500万的确认 一部分计入待转销售额 科目 后期实际应该确认收入的时候转入收入 季度企业所得税 营业收入栏次填您开具发票当期应该确认的收入金额
老师您说的我没看太明白，能在详细说一次吗？
比如您开了500万的发票 但是您本期实际的收入金额如果是100万 那企业所得税的营业收入就填100 其他的400做分录的时候做待转销售收入科目
这样会被查吗？会有虚开发票的风险吗？还有别的处理方法吗？怎样做待转销售收入科目，具体怎样做
如果是单位实际情况 这样填报的话 系统会比对到跟增值税申报表不一致 可能会让您写说明 这个不算虚开 只是提前开具了 还有就是我前面说的 暂估成本费用入账 减少利润 后期收到成本 冲销就好了 这个比较简单 汇算清缴前收到成本费用就行
还有就是我前面说的 暂估成本费用入账 减少利润 后期收到成本 冲销就好了 这个比较简单 汇算清缴前收到成本费用就行，这个暂估成本费用入账，减少利润，是什么意思？不太明白
比如您开了500万 成本就只有200万 利润就是300万 那你暂估250万的成本费用入账 利润就只有50万了 这样可以理解吗
是说，我开了500万的发票，成本就按照开票金额500万匹配的成本，暂估是吗？按照这个填写利润表，是吗？等到下个月发生成本费用的时候在按实际发生的填写是吗？
开了500万的发票，成本就按照开票金额500万匹配的成本，暂估 按照这个填写利润表 下个月发生成本费用的时候冲销暂估的
这个暂估成本需要计提什么分录吗？需要再账簿上提现吗？如果需要怎样计提？
借 工程施工 贷应付账款-暂估应付账款 要写分录 需要账簿登记