建筑劳务清包工，小规模，4到6月份一共开具了500万左右的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右，这种情况下应该怎么办？具体怎样操作
您好 请问是利润总额比较大么
-
Q
小规模企业建筑劳务清包工，报表季度申报，给对方公司开具了300万的发票，增值税已全部缴纳，但是实际只发生了100万的成本，报表应该怎样填写？成本按多少填写？所得税按开具300万的发票计算，还是按照实际发生的100万对应的计算
-
Q
建筑劳务清包工，小规模，4到6月份一共开具了500万左右的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右，这种情况下应该怎么办？具体怎样操作
-
Q
建筑劳务清包工，小规模，报表季度申报从4月份到6月份开具了500万的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际只发生200万的成本费用，报表应该怎样做？
-
Q
小规模建筑劳务清包工，报表季度申报，4到6月份开具了500万的发票，但是实际只发生了280万成本，工程还没有结束，后续还会有成本，这种情况下报表应该怎样做？增值税按照500万申报的，企业所得税税应该怎样申报
-
Q
2.甲空调生产企业为增值税一般纳税人，本年7月发生的生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调，合同规定的不含税销售额共计600万元，本月应收回60%货款，其余货款于下月10日全部收回，由于购买方本月资金紧张，实际支付不含税货款150万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍，该批特制空调没有同类产品价格。(3)当月销售空调，收取价税合计金额500万元，另收取包装费100万元，开具增值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。(5)购进一批小电器，作为奖励发给了职工，取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。(6)购进生产检查设备，取得增值税专用发票，注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进一辆小汽车自用，取得增值税专用发票，注明价款25万元、增值税3.25万元。已知:成本利润率为10%，本月取得的合法票据均符合抵扣规定。要求:(1)计算该企业本月的销项税额。(2)计算该企业本月准予抵扣的进项税额。(3)计算该企业本月应纳的增值税。
热门问答 更多>
-
原认缴的股权1000万，以1元的价格转让给一家企业，要交印花税吗？
-
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
-
我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有开500万的票，成本200万，300万利润这么好的事吗？就是提前把钱开完了，现在只干了200万的活，后续还有活没有干完呢，报表上应该怎样填写？
那提前开具了发票 收入按照不按500万的确认 一部分计入待转销售额 科目 后期实际应该确认收入的时候转入收入 季度企业所得税 营业收入栏次填您开具发票当期应该确认的收入金额
老师您说的我没看太明白，能在详细说一次吗？
比如您开了500万的发票 但是您本期实际的收入金额如果是100万 那企业所得税的营业收入就填100 其他的400做分录的时候做待转销售收入科目
这样会被查吗？会有虚开发票的风险吗？还有别的处理方法吗？怎样做待转销售收入科目，具体怎样做
如果是单位实际情况 这样填报的话 系统会比对到跟增值税申报表不一致 可能会让您写说明 这个不算虚开 只是提前开具了 还有就是我前面说的 暂估成本费用入账 减少利润 后期收到成本 冲销就好了 这个比较简单 汇算清缴前收到成本费用就行
还有就是我前面说的 暂估成本费用入账 减少利润 后期收到成本 冲销就好了 这个比较简单 汇算清缴前收到成本费用就行，这个暂估成本费用入账，减少利润，是什么意思？不太明白
比如您开了500万 成本就只有200万 利润就是300万 那你暂估250万的成本费用入账 利润就只有50万了 这样可以理解吗
是说，我开了500万的发票，成本就按照开票金额500万匹配的成本，暂估是吗？按照这个填写利润表，是吗？等到下个月发生成本费用的时候在按实际发生的填写是吗？
开了500万的发票，成本就按照开票金额500万匹配的成本，暂估 按照这个填写利润表 下个月发生成本费用的时候冲销暂估的
这个暂估成本需要计提什么分录吗？需要再账簿上提现吗？如果需要怎样计提？
借 工程施工 贷应付账款-暂估应付账款 要写分录 需要账簿登记