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您好，老师，请问一下，今年5月更正 去年的12月的个税工资（原来10万，改为6万）不超 起征点无交税，去年12月都已在当月 计提和发放了。 我今年的账务要怎么处理，才不会影响今年的数据呢？
2021-06-29 16:04
2021-06-29 16:15
同学你好 按照工资薪金申报的吗？都申报个税了吧
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您好，老师，请问一下，今年5月更正 去年的12月的个税工资（原来10万，改为6万）不超 起征点无交税，去年12月都已在当月 计提和发放了。 今年需要红冲原来的分录吗？还需要做账务处理吗？怎么做分录才不会影响今年的数据呢？
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老师，周末好！我们公司去年7-8月份的餐饮收入今年5月份学校才打过来，那个大学食堂今年1月份已经被其他公司竞标走了，我们公司今年1月份就没做了，7-8月份的成本发票和工资费用都被前面个会计全部抵减完了，现在有20万的收入，一张成本发票都没有，老板又不想交税，因为前面个会计总是做的亏损，这种情况我怎么办呀？请老师指点一下！谢谢
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老师，您好，我才接手一家公司的账务，刚发现去年12月的工资未申报个税，实际发放是1月，我现在应该补报到去年，还是报在今年，我不想动之前会计做的账，我现在应该怎么样处理合适呢？
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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是的，按工资薪金报的，都报了个税
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
要不要把原来的计提和发放冲销，重新做正确的分录呢？
这是去年的个税
之前做了就要红冲的哦
之前没有红冲，现在要如何账务处理？
现在原分录负数红冲