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老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢

2021-06-26 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 16:10

按你支付的做 汇算清缴200需要调增

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快账用户4868 追问 2021-06-26 16:18

老师具体的分录我做成借:劳务成本-运费 贷:银行存款 ;营业外收入200.是不是这样的呢

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齐红老师 解答 2021-06-26 16:22

你们少支付给他,以后不支付的,做营业外收入,把那个营业外支出改成营业外收入就可以了。

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快账用户4868 追问 2021-06-26 16:37

是我们付款1400.,但是对方少开了发票开过来的发票是1200,是这样的

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齐红老师 解答 2021-06-26 16:39

借劳务成本1400 贷银行 汇算清缴200调增 不允许抵扣

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快账用户4868 追问 2021-06-26 16:51

收到,感谢老师

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齐红老师 解答 2021-06-26 17:06

不用客气 工作愉快

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按你支付的做 汇算清缴200需要调增
2021-06-26
您好 就只能做无票支出入账了。
2021-04-15
你好,可以做无票购进,汇算清缴做纳税调增处理
2019-11-22
你好   正常按你实际支付的金额来做 运费金额。   没有发票的 284.78 汇算调整处理即可  
2021-07-21
同学你好 只能计入营业外支出
2020-09-25
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