同学你好,没有汇算清缴的话,申报一季度报表,不会自动带出来上年度亏损的。
2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
老师问一下,企业所得税申请有固定资产一次性抵扣,不用缴纳企业所得税,但是还没有汇算清缴,现在要申报第一季度报,会自动带出来亏损吗。
上一年的汇算清缴还未申报,但是有亏损,申报第一季度企业所得税时能不能直接抵扣,还是要汇处清缴完了后才能抵扣?
24年汇算清缴账上有可弥补亏损30多万。但是第一季度盈利一万多,计提企业所得税500多,但是申报第一季度所得税时自动弥补亏损1万多,就没有需要缴纳企业所得税,那还需要计提一季度企业所得税吗?计提企业所得税还需要体现在凭证和利润表里面吗?
老师,2024年还没有汇算清缴,现在2025年一季度需要缴纳企业所得税,2024年整体亏损,但是也预缴了企业所得税,现在是先汇算清缴,还是先申报第一季企业所得税
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上上年也有亏损呢。
同学你好,那就能够自动带出来了。