咨询
Q

小规模,人力资源外包,全额开票,开1个点的,差额征收增值税怎么申报,怎么填写申报表

2021-03-27 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-27 19:00

你邮箱多少我发你申报案例,你自己去看比对看吧,看你需要交税不

头像
齐红老师 解答 2021-03-27 19:20

你申报填写时候这个对应扣除填写附列资料,下面,这个含税对应不含税都是按1%出来,这个,主表需要交税,这第8栏等于主表第一栏,不需要交税,这个等于第10栏 需要交税这个对应2%填写减免表2,3,4列等于主表16栏减征额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你邮箱多少我发你申报案例,你自己去看比对看吧,看你需要交税不
2021-03-27
同学你好 小规模:1在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”; 2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行(税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额)或者第六行 (税控器具开具的普通发票不含税销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列; 3应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)根据栏目名称提示填写一下公司相关信息,最后一个栏次金额填写可扣除金额, 注意:如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写,直接在主表第10栏填写免税金额。
2021-05-06
开的全额发票只能按照全额申报
2021-01-06
是一般纳税人还是小规模这个?
2021-01-12
你好 ,这个没有专票吧,那这个差额填写附表资料5%本期扣除额下面含税填写, 对应主表这个填写10栏下面,要是专票 那填写是第4栏和第5栏下面,
2021-04-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×