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老师,人力资源差额征收申报表5个点的怎么填?填哪里

2024-05-16 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 11:31

你好 ,这个一般纳税人,这个对应成本含税填写附表3 这个本期扣除额下面就可以,对应开出 收入填写附表1 价税合计等于附表3 第一列 ,后面都是自动生成了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 11:35

我们是小规模

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:40

小规模直接开一个点就可以了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:13

这样填对不对?我们没有附列表三

这样填对不对?我们没有附列表三
这样填对不对?我们没有附列表三
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:17

你们开票开了多少钱了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:38

这个40783.92的金额

这个40783.92的金额
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:39

开的是专票还是普票了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

差额征收的5%,税额只有八百多,但是填全部金额,就是两千多了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

开的专票

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齐红老师 解答 2024-05-16 14:40

主表填在第二行就可以

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:40

填哪个金额的

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齐红老师 解答 2024-05-16 14:45

开了多少就填多少,按不含税的来填

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快账用户9515 追问 2024-05-16 15:16

老师,是这样填吗?附列表一填得对不对

老师,是这样填吗?附列表一填得对不对
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齐红老师 解答 2024-05-16 15:17

是的,是的,就是这样填的

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快账用户9515 追问 2024-05-16 15:30

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-16 15:32

不客气,很高兴帮你

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你好 ,这个一般纳税人,这个对应成本含税填写附表3 这个本期扣除额下面就可以,对应开出 收入填写附表1 价税合计等于附表3 第一列 ,后面都是自动生成了
2024-05-16
你邮箱多少我发你申报案例,你自己去看比对看吧,看你需要交税不
2021-03-27
是一般纳税人还是小规模这个?
2021-01-12
同学你好 小规模:1在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”; 2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行(税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额)或者第六行 (税控器具开具的普通发票不含税销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列; 3应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)根据栏目名称提示填写一下公司相关信息,最后一个栏次金额填写可扣除金额, 注意:如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写,直接在主表第10栏填写免税金额。
2021-05-06
你好,他是5%的税率。他的税额是根据(合计减去差额征税的那个金额)/1.05+5%
2021-04-08
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