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老师，收到的进项发票，如果当月不抵扣，要不要做账，或者要不要做分录，如果要，分录怎么做？ 还有，如果没有销项，进项能认证掉吗？多余的税额怎么办？分录怎么做？谢谢老师

2021-03-12 12:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-12 12:03

同学你好， 收到的进项发票，如果当月不抵扣，要不要做账，或者要不要做分录，如果要，分录怎么做？ 借，原材料等 借，应交税费一待认证进项税额 贷，银行存款等； 还有，如果没有销项，进项能认证掉吗？多余的税额怎么办？——可以认证，形成留抵税额 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 贷，银行存款等

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快账用户5336 追问 2021-03-12 12:07

留抵税额,怎么处理？

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快账用户5336 追问 2021-03-12 12:07

留抵税额，当月要结转吗？分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-03-12 12:20

同学你好，留抵税不需要结转，在下期的销项中抵扣；

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快账用户5336 追问 2021-03-12 13:30

老师，买的汽车一些内饰费用，款已付，发票没收到，分录怎么做？以后收到发票后，又怎么做

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快账用户5336 追问 2021-03-12 13:39

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-03-12 14:06

同学你好，在的；先计入预付账款；发票到了再转入费用，冲减预付账款；

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同学你好， 收到的进项发票，如果当月不抵扣，要不要做账，或者要不要做分录，如果要，分录怎么做？ 借，原材料等 借，应交税费一待认证进项税额 贷，银行存款等； 还有，如果没有销项，进项能认证掉吗？多余的税额怎么办？——可以认证，形成留抵税额 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 贷，银行存款等
2021-03-12
你好，可以不做进去的，也可以做待认证发票
2021-02-08
您好，我们取得发票进项不是当月都勾选，又想账和增值税申报表对上，我们是这样操作的 先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
2024-07-24
你好，做进项转出， 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-26
你好 借：成本费用 应交税费—增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款 借：应交税费—增值税（进项税额） 贷：应交税费—增值税（待认证进项税额）
2020-08-29
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