您好,我们取得发票进项不是当月都勾选,又想账和增值税申报表对上,我们是这样操作的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师,收到的进项发票,如果当月不抵扣,要不要做账,或者要不要做分录,如果要,分录怎么做? 还有,如果没有销项,进项能认证掉吗?多余的税额怎么办?分录怎么做?谢谢老师
老师你好!刚才听老师讲,要通过认证的进项才能做进项,可是一般要次月才勾选认证,那当月收到的进项怎么做分录呢?月底和次月呢?
老师,一般纳税人要注销,还有进项发票未勾选认证,需要先认证再走注销流程吗,会计分录怎么做
老师,请问当期没有销项税额,但有进项且勾选认证了,需要做什么相应的结转分录了
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
如果我2023年变更股东后,2024年股东变成了2023年变更的股东,但是还要让填变更股东信息
应交税费科目因误计提导致资产负债表上显示负数,如何调整,调整的分录怎么写,包含以前年度,用的软件没有以前年度调整损益科目
老师您好。企业所得年度汇算清缴汇算前后都是亏损状态,没有税费变动,那么财务报表的资料申报和去年第四季的是一样?
老师,企业所得税利润300万以下5%?300万以上是25%对吗
老师:超市个体户办了烟草证,那这个超市后期怎么交税呢
老师业务招待费,收入的千分之三吗,费用的60%吗
老师,房租发票可以开专票吗
企业产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。老师这是啥意思呢这不是放财务费用吗
老师请问,企业所得税汇算清缴A105080表中资产计税基础天什么数?
老师请问我们营业范围是销售食品,许可证上是食品销售经营者(含冷藏冷冻食品),现在要增加营业范围,是,我们也要销售冷藏冷冻食品。营业范围是否要加上含冷藏冷冻食品销售
借:库存商品 借应交税费-待认证进项税额,贷:银行存款需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师这个在认证的时候再结转是吧
您好,是的是的,我们就是这样操作,增值税申报抵扣的进项就和 账套里 应交税费——应交增值税(进项税额)对上了