老师您好！上月开了一张发票，这个月要红冲作废，那这个月报增值税发票抵扣怎么做？

热门问答 更多>

• 老板送礼购买烟酒茶送客户，怎样做账

• 门诊缴费凭证，公司只能报销个人支付部分是吧，账户支付部分不报销是吧

• 之前暂估成本，借主营业务成本 贷应付账款-暂估， 24年暂估的时候是没有入库（当时库存是够就是成本太低） 那么25年也是不需要入库的吧 是不是就是 25年汇算清缴发票回来直接做 借应付账款-暂估 贷应付账款-对应供应

• 老师，有中级会计，只做过往来会计，在现在这个大环境，可以找到工作吗，有什么好的建议吗

• 老师，我想问一下，餐费普通发票需要做销项？

• 老师，上午好！第三方代我公司支付了本公司股东的退股资金，我公司记账： 借：其他应付款——第三方 贷：记什么呢 内账的

• #提问#老师我们企业委托其他企业委托加工，我们发给对方的原料丁酸加上运费发给对方假如20万元，怎么做账？

• 老师，代宰属于什么行业，代宰公司有政府补贴，应该看那个实操课

• 老师 ，我这这边申报增值税，有一些疑惑，帮我看一下，开票金额49504.95元，税务自动显示49504.95，有部分无票收入，更改63365.73元，，第二个图系统自动生成，图三我无法填写，我现在就直接提交吗

• 老师，个体公账的钱可以转私户嘛？有什么要注意的？