老师，您好，公司去年下半年的房租发票在1月份才收到，去年做了暂估成本，今年怎么调账啊？会计分录怎么做？谢谢老师
你好，之前是借管理费用贷银行存款这么多的吗？
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老师您好，去年底做了一笔费用入账没有暂估，今年1月份才收到费用发票怎么办？还用调账吗
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老师，您好，公司去年下半年的房租发票在1月份才收到，去年做了暂估成本，今年怎么调账啊？会计分录怎么做？谢谢老师
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老师去年暂估的成本，今天四月收到的发票，会计分录怎么做
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老师，去年的成本票今年1月份才开过来，可是去年没暂估。怎么做账啊，主要想把这个成本票归到去年
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老师，去年暂估的成本，比如50万，今年只收到成本发票30万，这个账务怎么处理，分录怎么做呢，谢谢
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董孝彬老师晚上好！请教您，企业24年是亏损，汇算清缴时业务招待费有调增，那调增的数据如何账务处理？是否需要调整24年的财务报表呢？谢谢老师！
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这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
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老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？具体怎么操作呀
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老师，怎么做工商登记啊，有没有详细的流程，没做工商登记，是不是不能做工商年报
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老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？
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材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
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个税，个人经营所得，企业所得税，汇算清缴时可以扣除吗
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请问费用有调整利润表跟税局报的不一致，可以再年报申报就可以，还是需要去更正
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老师，我们公司收到客户的货款一直都未开票，现在公司要注销了这个科目要怎么平账，如何做分录
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关联公司借款要收增值税吗？例如母子公司和同一个人股东公司？
粤公网安备 44030002003870号
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之前做的借管理费用，贷其他应付款
借其他应付款贷利润分配 借利润分配贷其他应付款。
谢谢老师
不用客气 新年快乐。
老师，那个分录是正好相反的
红冲，然后再做发票的，一正一负吗？
今年付款是公司对公付的，是做成借其他应付款100000，贷利润分配100000，然后再做一个正确的，借利润分配10000，贷银行存款100000万吗
借其他应付款贷，利润分配，这个是红冲之前做的管理费用，这个能明白吧。
对了，老师，收到的是专票，是借利润分配.应交增值税进项税额，贷银行存款吗
嗯嗯，明白那个，老师
你好 是的，是的是的。
在问个问题，老师，这种能入账吗
不行 需要发票 然后用这个行程单一块
谢谢老师
不用 客气，新年快乐。