你好,可以这么做的,你的应交税费也应该红冲。
调整应收账款,1.分录借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整 2.借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 会影响到今年的利润吗
请教:某单位的2020年12月的应收账1000元,到了2021年度1月份调整为应收款900元。 可否这样做分录? 借:应收账款100(红字) 贷:以前年度损益调整100(红字)
21年12月开的专票,45000元,这里面有2.5万,是属于22年1月份的,甲方要22年再付款,现在退回来了,要重开一个2万的。这个分录哪种是对的。 ①原分录反方向做。 借主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 贷应收账款 ②是原分录红字冲回? 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税销项(红字)? ③是不放主营业务收入,放以前年度损益调整。 请问正确的分录如何写。21年计提的所得税是否需要更改?
小规模纳税人,去年12月忘记计提企业所得税900元和附加税100元。 1月初已经申报税费并缴纳了。请问老师,1月补提时会计分录是不是这么写? 1)借:以前年度损益调整 1000 贷:应交税费-应交所得税900 应交税费-应交城建税 100 2)借:应交税费-应交所得税 900 应交税费-应交城建税 100 贷:银行存款 1000 3)借:利润分配-未分配利润 1000 贷:以前年度损益调整 1000
请问:去年12月份开出去的发票2月份退回了,做了红字发票,这个分录怎么做啊?是把12月份那张凭证直接红字还是做:借:应收账款 贷:调整以前年度损益呢?
按季度报资产负债表的企业,一般有月度的资产负债表吗
红冲确认单已确认,但是红冲金额不反应,怎么回事?
我们公司给实习生盖章签第三方协议 但不是真正要她来工作要交税吗
U8的凭证我是导入进去的,现在,在总账模块有个固定资产的凭证要删除,正常情况下,固定资产计提折旧是在固定资产模块生成凭证的,由于我的是通过数据工具导入的凭证,所以现在在总账模块我删除不了该凭证,在固定资产模块也找不到该凭证,也没办法删除
公允价值收益和投资收益有何区别?
投资了一家公司入股15万,现在这家公司亏损13万。我方现在清算按40%怎么清算
临汾第三批汽车以旧换新啥时候能打款
合作社填写资料保存不了
你好,我想问下我收到对方的工行 e 信通,提现,为啥显示贷款发放
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
好的,是内帐
那就可以这么做的。
如果是因为质量问题扣上年12月的货款,也是这样做对吗
你好是也是这么做的。