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Q

老师请问上年11月份计提工资时，由于疏忽700O元多输了一个零，计提了7万元，跨年了怎么办

2021-02-03 20:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-03 20:57

借应付职工薪酬贷利润分配

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快账用户9453 追问 2021-02-03 21:01

不用做以前年度调整吗

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快账用户9453 追问 2021-02-03 21:01

以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2021-02-03 21:11

你们是企业会计准则做账吗

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快账用户9453 追问 2021-02-03 21:12

不是的，是小企业准则

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齐红老师 解答 2021-02-03 21:14

那就是利润分配来做的

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借应付职工薪酬贷利润分配
2021-02-03
同学你好 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2022-02-18
你好，上个月计提工资时，多计提了一个人的3030元，冲销多计提的 借：应付职工薪酬3030 贷：管理费用等科目 3030
2020-11-06
你好，你24年如果没有做错的话，不用重新计提。 但是你要更正24年的汇算清缴。把税收金额也填的跟账载金额一样
2025-04-23
你好！需要在1月份补提。 正常多提这18000就可以了！ 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬
2024-03-08
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